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赤峰市林业局2016年部门决算相关说明
作者:赤峰市林业局    来源:赤峰市林业局   发布于:2017-08-15 15:01:02   

内蒙古自治区赤峰市林业局2016年度
决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市林业局基本情况
    一、部门职能
    (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
    (二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。
    (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
    (四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
    (五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
    (六)组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
    (七)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
    (八)承担推进全市林业改革。
    (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。
    (十)承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任。
    (十一)参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。
    (十二)组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全市林业队伍建设。
    (十三)承办赤峰市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。
    二、机构设置及单位构成情况
    市林业局内设办公室、审计计财科、治沙造林科、森林资源林政管理科、国有林场科、防火指挥部办公室、林业产业科、农村林业改革发展科 8 个科室,所属二级单位 11 个,包括市林科院、市森林公安局、市林业灾害应急管理办公室、市林业种苗站、市林业工作总站、市森林病虫害防治检疫站、市林业治沙管理站、市野生动植物保护管理中心、市天然林资源保护管理局、市林业对外合作项目管理办公室、市林权管理服务中心。
    市直林业系统共 208 人,其中:公务员 49 人,参照公务员管理人员 58 人,专业技术人员 73 人,工勤人员 28 人。今年对局所属单位科级干部进行了调整,提任科级干部 13 人。按照自治区的统一安排部署,市林业局系统公开招录4人,其中局机关招录1人,遴选1人,招录参公事业人员 2 人。市林科院引进博士研究生 1 人。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市林业局2016年度部门决算 情况说明
    一、关于2016年度预算执行情况分析
    赤峰市林业局 2016 年年初预算总额为 672.8 万元,2015 年年初预算总额为 424.6 万元,比上年增加 248.2 万元,增幅为 58%,其中人员经费增加113万元。公用经费增加135.2万元,原因是2016 年年初预算数包括上年结转指标数 141.1 万元,支农专项减少 20 万元。
    年度执行预算中调整预算数 707.5 万元,比年初预算增加 34.7 万元。
    二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
    本部门2016年度收入总计1,352.44万元,支出总计1,352.44万元。与2015年度相比,收入减少-3,526.51万元,下降-72.3%;支出减少-3,526.51万元,下降-72.3%。主要原因:一是人员经费,2015年死亡抚恤支出中增加了丧葬费、抚恤金支出;二是项目支出,主要是2016年办公楼支出减少(竣工)。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
    本部门2016年度收入合计707.54万元,其中:财政拨款
收入707.54万元,占100%。
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
    本部门2016年度支出合计1,352.44万元,其中:基本支出550.22万元,占40.7%;项目支出802.22万元,占59.3%。
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1,352.44万元,支出总计1,352.44万元。与2015年度相比,收入减少-3,526.51万元,下降-72.3%;支出减少-3,526.51万元,下降-72.3%。主要原因:一是人员经费,2015年死亡抚恤支出中增加了丧葬费、抚恤金支出;二是项目支出,主要是2016年办公楼支出减少(竣工)。
    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本 部 门 2016 年 度 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 支出 合 计1,352.44万元,其中:基本支出550.22万元,占40.7%;项目支出802.22万元,占59.3%。
    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出550.22万元,其中:人员经费373.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金以及采暖补贴,较上年减少-31.8万元,主要原因是:2015年死亡抚恤支出中增加了丧葬费、抚恤金支出;公用经费176.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务支出。较上年增加48.47万元,主要原因是:一是2016年印刷费增加《林业志》印刷;二是由于差旅费标准增加,2016年差旅费支出增加;三是因2016年办公楼空调系统取水许可证到期需延续,要求进行水平衡测试,增加维修维护支出。
    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为14.9万元,支出决算为37.86万元,完成预算的154%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.96万元,完成预算的229%;公务接待费支出决算为4.9万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年全市营造林任务100万亩,重点区域绿化任务20万亩,经济林建设任务20万亩,全年共完成了营造林111.2万亩,重点区域绿化41.31万亩,经济林建设20.02万亩,按照年初计划足额甚至超额完成了各项任务,同时我局承担着规划建设环中心城区50公里生态经济圈等多项重点工作,二是预算数量是2辆,实际保有量为3辆,因此公务用车运行费超预算22.96万元
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出37.86万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.96万元,占87.1%;公务接待费支出4.9万元,占12.9%。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。
    公务用车购置及运行维护费支出32.96万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出32.96万元,用于上级部门工作调研、检查等公务活动和实施全市生态建设工程相关工作及承办自治区林业厅会议等,车均运维费11万元,较上年减少-0.07万元,主要原因是2016年全市营造林任务100万亩,重点区域绿化任务20万亩,经济林建设任务20万亩,全年共完成了营造林111.2万亩,重点区域绿化41.31万亩,经济林建设20.02万亩,按照年初计划足额甚至超额完成了各项任务,同时我局承担着规划建设环中心城区50公里生态经济圈等多项重点工作。在完成各项重点工程同时,我局严格执行机关公务用车管理制度,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,公务用车费用较上年有所降低,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
    公务接待费支出4.9万元。其中:国内公务接待费4.9万元,接待97批次,共接待487人次。主要用于国家和自治区有关工作调研和检查验收等公务活动接待。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2016年度机关运行经费支出176.5万元,比2015年增加48.47万元,增长37.9%。主要原因是:一是2016年印刷费增加《林业志》印刷;二是由于差旅费标准增加,2016年差旅费支出增加;三是因2016年办公楼空调系统取水许可证到期需延续,要求进行水平衡测试,增加维修维护支出。
    (二)政府采购支出情况
    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额27.46万元,其中:政府采购货物支出27.46万元,比2015年减少-42.49万元,降低-60.7%,主要原因是:2015年林木资产负债表编制研究工作刚刚开始,购置了相关配套设备(如:电脑、打印机、数码相机、手持GPS等等),换购置了内网更新设备一批(如:服务器、主机、机柜等);政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车3辆,比2015年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    本单位没有绩效目标考核评价项目支出
第三部分 名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:    

    联系人:杨振芳 联系电话:0476-8833820

附件:赤峰市林业局2016部门决算公开表

                                    赤峰市林业局      

                                        2017年8月15日

 

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